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2018年郴州市第六中学部门预算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:739    更新时间:2018/2/9

2018郴州市第六中学部门预算

2018年部门预算公开目录

    一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、2018年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2018年部门预算情况说明

12018年部门收支总体情况

22018年一般公共预算拨款收支情况

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占有使用情况

八、名词解释

 

    一、部门基本概况

1.职能职责。

我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,在职教职工249人。

2.机构设置。

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第六中学是二级预算单位。

三、2018年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

11.部门整体支出绩效目标表

12.专项(项目)资金绩效目标表

四、2018年部门预算情况说明

12018年部门收支总体情况

1)收入预算。2018年年初预算数5703.44万元,其中,经费拨款5663.44万元,财政专户管理的非税收入40万元。收入较去年增加1998.70万元,主要原因是经费拨款增加1958.70万元,财政专户管理的非税收入增加40万元。

2)支出预算。2018年年初预算数5703.44万元,其中,教育支出4885.9万元,社会保障和就业支出416.86万元,医疗卫生与计划生育支出160.27万元,住房保障支出240.41万元。支出较去年增加1998.70万元,主要是基本支出增加1262.70万元,项目支出增加736万元。。

22018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5663.44万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2018年年初预算数为3772.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出3521.79万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出16.18万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出234.47万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2018年年初预算数为1891万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、城市中小学教学设施支出1425万元,主要用于教学设施建设。

b、城市中小学校舍建设支出210万元,主要用于校舍建设。

c、其他教育费附加安排的支出256万元,主要用于义务教育相关项目经费。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

a、无业务工作经费。

b、运行维护经费40万元,主要用于义务教育学校日常商品服务经费开支。

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数15万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费10万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算基本持平,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第六中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市第六中学是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算2530万元,其中:政务采购服务类预算320万元,政府采购货物类预算1600万元,政府采购工程类预算610万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效情况。2018年部门整体支出绩效目标金额5703.44万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额1931万元。

3)重点项目绩效目标情况。2018年部门重点项目支出绩效目标金额1891万元。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占用情况。郴州市第六中学共有车辆0台。

2)大型设备占用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上在通用设备10台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市第六中学有办公用房28149.93平方米,业务用房2338平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产3113.68万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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