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财务公开

郴州市第六中学2015年部门决算公开表格

作者:本站原创    文章来源:本站整理    点击数:2126    更新时间:2016/10/11
郴州市六中2015年部门决算公开
 
    一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
我校创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。
学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3961名在校学生(其中九年级1254人,八年级1301人,七年级1406人),在职教职工239人。
2、机构设置情况。
我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。
二、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
    1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计3959.75万元,其中:财政拨款收入3959.75万元上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元
2015年度支出合计3932.47万元,其中:基本支出3652.03万元;项目支出280.44万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2015年度财政拨款基本支出3652.03万元,其中:人员经费2388.55万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金);公用经费1263.48万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:
北校区运动场改造项目支出280.44万元,主要用于北校区运动场的改造。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为7.4万元,完成预算的74%。公务接待费支出决算为7.4万元(国内公务接待52批,共计364人),完成预算的74%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照市政府公务接待规定执行行,本着厉行节约的原则,严控接待费用开支;2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加2.2万元,增长30%,其中:公务接待费支出决算增加2.2万元,增长30%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因是由于2015年学校教育教学活动比上一年度大幅度增多。
4、年度机关运行经费决算情况。
事业单位
5、年度政府采购支出决算情况。郴州市六中2015年度政府采购支出决算数485.01万元,包括工程类采购357.57万元和货物类采购127.44万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
1、强化部门预算绩效管理理念
为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平,我校牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识。
2、健全预算绩效管理制度
按照“先定办法、后分资金”的原则,加强项目预算资金的管理,减少资金分配随意性,提高科学性和公平性。凡重大项目实施,坚持规划先行,注重各规划之间的衔接,统筹使用项目预算专项经费,合理安排资金和建设项目,提高了项目预算专项经费综合效益。
(二)进行部门决算分析。在部门决算编制过程中,未弄懂决算系统操作要求,对数据的填报不够熟练,导致进行多次送审和修改。
(三)提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务,并按要求做好预决算公开。

附件:郴州市第六中学2015年部门决算公开表格(表1—表8)