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郴州市第六中学2015年度部门整体支出绩效自评报告

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:1173    更新时间:2016/5/29

郴州市第六中学

2015年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)单位基本情况

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3961名在校学生(九年级1254人,八年级1301人,七年级1406人),在职教职工239人。

(二)2015年度部门财务收支及财务管理基本情况

12015年度部门财务收支情况

12015年初预算安排资金1933.20万元,全年拨入资金3983.36万元,其中:人员经费2115.30万元,日常公用经费1868.05万元;

22015年基本支出3983.36万元,其中:人员经费2115.30万元,日常公用经费1868.05万元;

32015年项目支出153万元。

2、财务管理基本情况

我校在资金使用上严格按照国家财经法规和单位财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,会计核算符合相关规定,做到了资金的专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,账务处理正确,核算准确,会计科目使用完整正确,无乱用会计科目的现象。严格按政府采购相关规定进行采购。

(三)2015年度重点工作开展情况

1、强化部门预算绩效管理理念

为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平,我校牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识。

2、健全预算绩效管理制度

按照“先定办法、后分资金”的原则,加强项目预算资金的管理,减少资金分配随意性,提高科学性和公平性。凡重大项目实施,坚持规划先行,注重各规划之间的衔接,统筹使用项目预算专项经费,合理安排资金和建设项目,提高了项目预算专项经费综合效益。

二、项目整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况:2015年基本支出3983.36万元,其中:人员经费2115.30万元,日常公用经费1868.05万元;

(二)项目支出情况2015年项目支出153万元。

(三)“三公”经费情况

1、因公出国(境)费:无。

2、公务接待费:2015年年初预算为15万元,实际决算数额为7.36万元。

3、公务用车购置及运行费:无。

(四)专项资金收支管理及使用情况:无。

三、部门整体支出绩效情况

1、本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;

2、教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和保送一中、二中的总人数继续领跑全市;

3、按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;

4、学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

四、存在的问题

1、教师继续培训存在经费不足的问题;

2、目前,南校区老教学楼经郴州市质安站专业人员检测评定为C级危房,存在较大的安全隐患,急需拆除重建。

五、改进措施和有关建议

细化预算支出,尽可能做到绩效评价中的预算编制、预算执行、支出绩效相一致。

                                                                        郴州市第六中学

                                                                      2016527

 

附件1             

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:郴州市第六中学                                                    

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职人数

控制率

 258

240 

 

经费控制情况

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

三公经费:

 5.2

 15

 7.36

1、公务用车购置和维护经费

 0

0 

0 

其中:公车购置

0 

0 

0 

     公车运行维护

 0

0 

0 

2、出国经费

 0

0 

0 

3、公务接待

 5.2

 15

 7.36

项目支出:

 

 

 

1、业务工作专项

 

 

 

2、运行维护专项

 

 

 

……

 

 

 

公用经费:

928.7 

 

1345 

其中:办公经费

881.12 

 

1240 

     水费、电费

11.75 

 

29.4 

差旅费

 

 

22

       会议费、培训费

 

 

52.9 

       政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2015年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模
(㎡)

规模控制率

预算投资
(万元)

实际投资
(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 附件2

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

 

自评分

   

预算配置

6

在职人员控制率

3

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

3

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率≦0,3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%

0

   

预算执行

32

预算调整率

5

预算调整率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

4

基本支出预算控制率

6

基本支出预算控制率≦100%,计6分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

基本支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%

4

项目支出预算控制率

6

项目支出预算控制率≦100%,计6分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

项目支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%

6

资金结余

6

无结余,6分;有结余,但不超过上年结转,4分;结余超过上年结转,不得分。

 

6

6

是否分项目核算结余结转,是,6分;否,0分。

 

6

“三公经费”控制率

3

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

3

     

预算管理

19

管理制度健全性

6

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,3分;②相关管理制度合法、合规、完整,3分。

 

6

专账核算

8

项目支出是否分项目单独核算,是,8分;否,0分。

 

6

预决算信息公开性和完善性

2

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                           

2

政府采购完成情况

3

达到政府采购要求的是否进行了政府采购,是,3分;否,0分。

 

3

资产管理

3

管理制度健全性

3

①已制定或具有资产管理制度,2分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;。                                          

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

3

  

职责 履行

40

绩效目标完成情况

40

部门(单位)根据2015年度部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。

 

40

 

履职 效益

 

 

 

 

 

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